Аудитор бачить різницю приблизно за 15 хвилин: система «для галочки» пахне свіжим папером, жива має сліди життя. Нижче — десять зон, які він проходить, і 40 ознак, за якими розрізняє. Пройдіться ними самі — до того, як це зробить ДГЯ.
Нічого нікуди не надсилається, поки ви самі не натиснете кнопку в кінці. Відповіді залишаються у вашому браузері.
Розмітка зон у цеху відповідає фактичному плануванню і використовується в роботі
Таблички з назвами дільниць і прізвищами відповідальних актуальні
Зона ізоляції невідповідної продукції позначена, і в ній зберігається лише така продукція
Проходи вільні, маршрути руху матеріалів визначені
Кожен засіб вимірювальної техніки має чинне свідоцтво про повірку
Дані на наліпці приладу збігаються з реєстром засобів вимірювання
Журнал технічного обслуговування ведеться регулярно, із зазначенням дат
Визначено порядок дій, якщо прилад не пройшов повірку
На робочих місцях використовується та сама версія документа, що зазначена в реєстрі
Ведеться реєстр документації з номерами версій і датами перегляду
Є підписи персоналу про ознайомлення з робочими документами
Документи доступні на робочих місцях, а не лише у відповідального за якість
Записи вносяться під час виконання операції, а не заднім числом
Дати в журналах ідуть послідовно, без пропусків
Виправлення оформлені за правилами: закреслення, підпис, дата
Записи в різних журналах узгоджуються між собою за датами й подіями
Оператор може пояснити, що саме він контролює і де фіксує результат
Персонал знає, де міститься робоча інструкція і як діяти з невідповідною продукцією
Проведено навчання нових працівників, є документальне підтвердження
Проведено атестацію персоналу, протоколи комісії оформлені
Реєстр ризиків оновлювався протягом останнього кварталу
За кожним ризиком визначено конкретний захід, відповідального і строк
Ризики повʼязані з процесами та цілями підприємства
До реєстру вносяться нові ризики у разі зміни умов роботи
Затверджена річна програма внутрішніх аудитів охоплює всі процеси
Аудити проведені у заплановані строки, звіти оформлені
За кожною виявленою невідповідністю визначено причину і коригувальну дію
Перевірено результативність виконаних коригувальних дій
За готовим виробом можна відновити партію сировини, постачальника і дату
Ідентифікація партій зберігається на всіх етапах виробництва
Маршрутні карти заповнюються під час виконання операцій
Вхідний контроль включає фактичні вимірювання, а не лише перевірку документів постачальника
Зона ізоляції невідповідної продукції визначена документально і існує фактично
Невідповідна продукція ідентифікована, за кожним випадком прийнято рішення
Аналізуються причини невідповідностей, повторні випадки відсутні
Оформлені акти утилізації, повернення або доопрацювання
Цілі у сфері якості мають вимірний показник і цільове значення
Ведеться фактичне значення показників у динаміці
За недосягнутими цілями проведено аналіз причин
Протоколи аналізування з боку керівництва містять рішення, відповідальних і строки
Слабкі зони — з них і починати:
Леся — асистентка Центру підтримки підприємців у Telegram. Вона побачить ваш результат і дасть конкретні рекомендації по трьох найслабших зонах: що саме зробити, щоб аудитор ДГЯ не зафіксував невідповідність. Плюс два документи з виступу, якщо потрібні.